通知公告

上犹县人大2020年部门预算

2020-06-12 15:17:31

上犹县人大2020年部门预算

目    录


第一部分  概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分  2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分  2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《 “三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目绩效目标表》(纳入绩效目标批复试点的项目)
第四部分  名词解释
第一部分  概况
一、部门主要职责
1、在本行政区域内,保证宪法、法律、法规和上级人大及常委会决议的遵守和执行;
2、领导或者主持本级人代会代表的选举;
3、召集本级人代会会议;
4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、文化等工作的重大事项;
5、监督“一府两院”工作;
6、在本级人代会闭会期间,决定“一府两院”工作人员的人事任免;
7、在本级人代会闭会期间,补选上一级出缺的代表和罢免个别代表。
二、部门基本情况
上犹县人大编制数28人,27个行政编制,1个工勤编制。实有人数42人,其中:在职人员28人;编内临时聘用人员1人;退休人员11人;遗属补助人员2人。
第二部分  2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2020年收入预算总额为550.55万元,较上年预算增加12.15万元,其中财政拨款收入为526.99万元,占收入预算总额95.72%,包括财政拨款收入436.14万元、专项收入90.85万元;其它收入0万元,占收入预算总额的0%;上年结余23.56万元,占收入预算总额的4.28%。
(二)支出预算情况
2020年支出预算总额550.55万元,较上年支出预算相比增加12.15万元,其中:按支出经济分类科目划分:基本支出526.99万元,占支出预算总额的95.72%,包括工资福利支出302.75万元,商品和服务支出192.71万元,对个人和家庭的补助支出1.53万元,资本性支出30万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出496.93万元,社会保障和就业支出30.06万元。
(三)财政拨款支出情况
2020年财政拨款支出预算526.99万元,比上年预算减少1.11万元,具体支出的情况是:一般公共服务支出496.93万元;社会保障和就业支出30.06万元。
(四)政府性基金情况
县人大无政府性基金收入。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2020年机关运行费预算406.08万元,比2019年预算增加60.66万元,增加17.56%。主要原因是精准扶贫支出和创建文明城市支出增加了。
(六)政府采购情况
2020年单位政府采购总额30.00万元,其中:政府采购货物预算15.00万元,公务用车购置15.00万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,部门共有车辆 2 辆,全部为一般公务用车。
(八)绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目1个(部门预算中30万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金60万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费年初预算安排68.40万元。其中:
因公出国(境)费2万元。
公务接待费41.40万元,与上年相比无变化。
公务用车运行维护费10万元,与上年相比无变化。另新购一辆公务用车15万元。
第三部分  2020年部门预算表
九张表(详见附表) 

 



第四部分   名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金,包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门公开表中实际使用的功能科目(到项)进行解释。
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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