通知公告

上犹县人大2021年部门预算

2021-04-25 15:46:08

 

上犹县人大2021年部门预算

   

第一部分  概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门(单位)整体绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县人大概况

一、部门主要职责

1、在本行政区域内,保证宪法、法律、法规和上级人大及常委会决议的遵守和执行;

2、领导或者主持本级人代会代表的选举;

3、召集本级人代会会议;

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、文化等工作的重大事项;

5、监督“一府两院”工作;

6、在本级人代会闭会期间,决定“一府两院”工作人员的人事任免;

7、在本级人代会闭会期间,补选上一级出缺的代表和罢免个别代表。

二、部门基本情况

上犹县人大编制数24人,其中:行政编制23人,机关工勤编制1人。实有人数43人,其中:在职人员26人,包括行政25人、机关工勤1人;退休人员11人;财政补助临时人员1人。其他临时人员3人,遗属补助人员2人。

第二部分  上犹县人大2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年收入预算总额为635.87万元,较上年预算增加85.32万元,其中财政拨款收入为612.87万元,占收入预算总额96.38%,包括一般公共预算收入352.91万元、专项收入259.96万元;其它收入0万元,占收入预算总额的0%;上年结余23.00万元,占收入预算总额的3.62%

(二)支出预算情况

2021年支出预算总额635.87万元,较上年支出预算相比增加85.32万元,其中:

按支出经济分类科目划分:基本支出635.87万元,占支出预算总额的100.00%,包括工资福利支出333.15万元,商品和服务支出282.86万元,对个人和家庭的补助支出13.86万元,资本性支出6.00万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出605.00万元,社会保障和就业支出30.87万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算612.87万元,比上年增加85.88万元,具体支出的情况是:一般公共服务支出605.00万元;公共安全支出0万元;教育支出0万元;社会保障和就业支出30.87万元;医疗卫生支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水事务支出0万元;……。

(四)政府性基金情况

 县人大无政府性基金收入。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算 500.79 万元,比上年预算增加 94.71 万元,增长 23.32 %。主要原因是人员的增加和创建文明城市和卫生城市开支的增加。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额  6  万元,其中:政府采购货物预算  6  万元、政府采购工程预算  0     万元、政府采购服务预算  0  万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至20201231日,部门共有车辆  2  辆,其中,一般公务用车  2  辆,执法执勤用车  0  辆。

2021年部门预算未安排购置车辆。

(八)绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目  0  个(部门预算中30万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金  0   万元;纳入绩效目标批复试点的项目  0  个,涉及资金 0   万元。

二、2021年“三公经费预算情况说明

2021年县人大“三公”经费年初预算安排52.79万元。其中:

因公出国(境)费1.6万元,比上年减0.4万元,主要原因是:根据中央八项规定要求,严控出国(境)费用。

公务接待费41.20万元,比上年减少0.2万元,主要原因是:根据中央八项规定精神和上级相关要求,严格压缩“三公”经费支出。

公务用车运行维护费9.99万元,比上年减少0.10万元,主要原因是:根据只减不增的原则,严格压缩“三公”经费支出。

公务用车购置费0万元,比上年减少15.00万元,主要原因是2021年没有购新车的需求。

第三部分  上犹县人大2021年部门预算表

九张表(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金,包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门公开表中实际使用的功能科目(到项)进行解释。

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

 


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